Modber Сообщество
профессионалов по 1С

Обработка создания Заказа поставщику из Торг12.xls, УТ 11



Скачиваний: 2
Платформы: 1С:Предприятие 8.3
Конфигурации: 1С:Управление торговлей
Версия: 11.1
2014-03-09
1856 
artfa
4  

1. обработка позволяет загружать данные из табличной части накладной Торг12, из екселя,

2. Настройки:

проверять контрагента — проверяет наличие (поиск по ИНН) контрагента из накладной, если контрагент не найден, то дальнейшая работа будет невозможна пока не будет создан контрагент,

проверять организацию — проверяет наличие (поиск по ИНН) получателя (организации) из накладной, если получатель не найден, то дальнейшая работа будет невозможна пока не будет создан получатель, используются характеристики номенклатуры — если флаг включен, не найденная номенклатура раскладывается на номенклатуру и характеристику, если выключен, то разбор номенклатуры не происходит, т.е. она создается такой какой она записана в накладной, разбор номенклатуры с характеристиками происходит по следующему принципу — берутся последние символы заключенные в кавычки "()" из колонки номенклатура,

3. Подготовка:

добавить накладную — выбирается файл (xls, xlsx) накладной,

проверить на новую номенклатуру — ищет новую номенклатуру ПО АРТИКУЛУ!!! (см. Примечание), если номенклатура не найдена она добавляется в табличную часть обработки, 

4. сервисные команды: прежде чем нажать кнопку создать новую номенклатуру необходимо выбрать группу (родителя) и вид создаваемой номенклатуры,

создать новую номенклатуру — создает новую номенклатуру, одновременно если отсутствует ед. изм. вновь создаваемой номенклатуры, то создается и она (поиск ед. изм. происходит ко коду ОКЕИ), 

считать данные — считывает данные из табличной части накладной и заносит их в таб. часть обработки, корректность считывания можно проследить путем сравнения итоговых показателей из накладной и подвала таб. части обработки, при считывании создаются отсутствующие характеристики номенклатуры, поиск существующих характеристик происходит по наименованию и владельцу, владелец определяется из вида номенклатуры, если в виде номенклатуры характеристики используются общие, то владелец — вид номенклатуры, если индивидуальные, то — номенклатура,

5. Реквизиты накладной:Номер и дата (накладной) — справочная информация, которая заносится затем в комментарий к счету,

6. Итоговая команда:

создать заказ поставщику, создает заказ поставщику с выводом формы создаваемого заказа на экран, 
в комментарии к заказу пишется "Автосоздание на основании накладной №… от дата… контрагент ....,
в зависимости от выбранных настроек в п.2, в заказ заносятся партнер, контрагент, организация.

7. Легко можно переделать обработку на создание не Заказа поставщику, а Поступление товаров и услуг, и/или поиску номенклатуры по наименованию, или по наименованию номенклатуры поставщика, по артикулу номенклатуры поставщика и т.п.

Примечание: файл в конце названия 25, предназначени для работы в  11.1.2.25, другой, в более ранних релизах.

Там изменилось название перечисления.



Как установить отработку или отчет 1С


Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь или войдите под своим аккаунтом.


В центре внимания

Комментарии (0)