Modber Сообщество
профессионалов по 1С

НДФЛ не попадает в КУДиР

НДФЛ не попадает в КУДиР
  
Сообщений: 1

0
Дoбрый день, кoллеги, прoшу сoвета!
Рабoтаю в 1С 8.2 предприятие, вeрсия 1.6
Прeдприятие на УСНO.
Прoблема: прoводки, введенные вручную, не пoпадают в раздел "расхoды, учитываемые при исчислении налoговой базы"
Провoжу вручную НДФЛ, котoрый перечисляем за арендoдателя (физ. лицo) в качестве налoгового агента. Не oтносится к зарабoтной плате сoтрудников!

Возмoжно, нужнo ввoдить НДФЛ другим спосoбом?
Буду блaгодарна за совет!
Сообщений: 43

+1
НДФЛ и не должен попадать в КУДиР! Перечисляемый вами НДФЛ — это не ваши расходы, а расходы вашего арендодателя, вы просто перечисляете деньги как агент.
Я тоже не знаю способа начислить НДфЛ за арендатора иначе, чем как ручной проводкой. (За сотрудников НДФЛ начисляется автоматически при начислении з/п). Но поскольку НДФЛ никак к КУДиР не относится, проблемы не вижу. Начисляете вручную, перечисляете банком, по карточке счета 68.01 проверяете свою работу, и все ок!
Сообщений: 6

0
Когда вы делает любую проводку вручную надо смотреть, чтобы проводки были как для бухгалтерского так и для налогового учета, когда вводите операцию вручную на панели есть функция "показать/скрыть данные НУ" необходимо нажать ее чтобы видеть идет заполнение или нет.
В начало страницы 
|
Перейти на форум: