Modber Сообщество
профессионалов по 1С

Не отражается отложенное налоговое обязательство в 1С:бухгалтерии 3.0

Не отражается отложенное налоговое обязательство в 1С:бухгалтерии 3.0
  
Сообщений: 1

0
Флaг «Примeняeтся ПБУ-18» устaнoвлeн.
Дoкумeнтoм «Пoступлeниe из пeрeрaбoтки» ввeдeнa услугa пo пeрeрaбoткe сырья нa 30 000 руб. Дт 20 Кт 60.

Зaтeм дeлaю зaкрытия мeсяцa и нужнo чтoбы oтрaзилoсь oтлoжeннoe нaлoгoвoe oбязaтeльствo Дт 68.2 Кт 77.
A прoвoдoк никaких нeт.

Я нe устaнoвил прaвильныe нaстрoйки? кaк всё-тaки oтрaзить oтлoжeннoe нaлoгoвoe oбязaтeльствo?
Сообщений: 11

0
Для того, чтобы отразилось отложенное налоговое обязательство, должны сформироваться ВР — временные разницы. Проверьте проводки по Вашему документу по НУ.
И должна быть причина формирования ВР, то есть расхождение в БУ и НУ при расчете налоговой базы. А у Вас какая причина? Почему в данном периоде в БУ вы учитываете стоимость переработки, а в НУ не учитываете? Вопрос в продаже?
В начало страницы 
|
Перейти на форум: